一、關(guān)于取得發(fā)票的報銷

1、收取的各種發(fā)票，一定要字跡清晰，不能出現(xiàn)手工涂改，發(fā)票上開具的內(nèi)容要與實際發(fā)生業(yè)務(wù)的內(nèi)容相一致，而且發(fā)生金額要與開票金額一致。

2、蓋的發(fā)票專用章要清晰可見，發(fā)票專用章的名稱要與開票企業(yè)的公司名稱一致。

3、需要備注的，必須嚴(yán)格按照備注要求填寫備注內(nèi)容。

以上三種情形，只要出現(xiàn)一種錯誤，發(fā)票都要退回原開票企業(yè)重新開具，不符合規(guī)定的發(fā)票不予結(jié)算和抵扣。

二、怎么填費用報銷單

1、所要報銷的費用內(nèi)容要與后附的消費單據(jù)或報銷發(fā)票的內(nèi)容相一致，報銷的金額也要與實際發(fā)生的金額相一致。

2、費用發(fā)生的時間，報銷人、領(lǐng)款人、領(lǐng)導(dǎo)的簽字確認(rèn)都必不可少。

3、當(dāng)月費用最好當(dāng)月報銷，不要累計，不然偶爾會出現(xiàn)憑據(jù)丟失的現(xiàn)象。

三、費用報銷的流程

1、各項費用都要做費用報銷申請單，呈報上級領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)終審領(lǐng)導(dǎo)同意簽字回單后，該費用常報銷。

2、沒有終審領(lǐng)導(dǎo)的，費用發(fā)生后，拿著填制好的費用報銷單或者是發(fā)票由會計審核無誤簽字后，再由領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，然后出納復(fù)合報銷。

看了上面的內(nèi)容，相信你一定都掌握了費用報銷的流程。所以，不按相關(guān)財務(wù)制度去報銷費用時，不要覺得財務(wù)人員難纏，不通情理，故意