一、業務餐費的使用規定

1、業務員請客用餐費用，不在公司報銷范圍之內，費用一律自理。如有特殊情況，必須提前填寫《業務費用申報單》（見附件）進行申報，經直接主管、分管副總審批后方可生效。經理級以上人員請客用餐，必須符合以下條件。

2、可以請客用餐的情況

（1）銷售部外地重要客戶的重要貴賓來訪

（2）銷售部本地重要客戶的重要貴賓必要的公關或維護

（3）業務員請重要客戶的總經理及以上貴賓用餐的，必須由本部門經理或經理以上人員陪同。請客費用標準由本部門經理或經理級以上人員向分管副總申報，申報用餐費用必須填寫《業務費用申報單》。

（4）品牌事業部的重要客戶

注：重要客戶，是指已合作的客戶或重要意向客戶。重要貴賓，是指客戶方的重要職位人（有決策權或決策建議權）。日常執行中，以業務員事先申報、經公司副總及以上領導批準的結果為準。

3、不可以請客用餐的情況

以上情況之外的請客用餐費用，不在公司報銷范圍之內，費用一律自理。

二、交通費的使用規定

1、可以申請公務用車的情況

（1）根據工作需要，重要客戶的重要貴賓來訪，客戶沒有車輛安排，需要公司接送時，可提前一天以上申請公務用車，注明客戶級別，公司會根據實際情況盡快協調集團落實安排。

（2）申請公務用車時，必須本人提前填寫《用車申請單》，經公司分管領導審批后交人力資源部安排。

（3）如公務車輛無法安排時，可考慮打車或其他形式。

2、業務員打車費用，不在公司報銷范圍之內，費用一律自理。如有特殊情況，必須提前申請，經分管副總審批后方可生效。因公打車必須符合以下條件。

3、可以打車的情況

（1）重要客戶的重要貴賓來訪，客戶沒有車輛安排時的接送。

（2）重要客戶的重要貴賓，沒有車輛安排時，請客用餐的接送。

（3）客戶強烈要求必須由業務員本人或專人去客戶指定地點取支票或匯票，并且時間緊急時。

（4）客戶強烈要求必須由業務員本人或專人去客戶指定地點簽訂合同，并且時間緊急時。

（5）臨時突發或時間緊急時送帶或修改廣告帶。

（6）臨時突發或時間緊急時拜訪客戶。

（7）經理級以上人員外出辦理公務。

3、不可以打車的情況

本條第2點情況之外的打車費用，不在公司報銷范圍之內，費用一律自理。

三、費用審批權限

1、以上費用實行層級審批制：

	經理	總監	副總經理（一般情況下）	總經理
員工	審核	審核	公司授權審批	/
經理	/	審核	公司授權審批	/
總監	/	/	公司授權審批	/
副總經理	/	/	/	審批預算超額部分

四、使用要求

(1) 成本意識：全員應本著開源節流的成本意識，合理控制業務費用的發生與使用。如非十分必要，不請客用餐；如能申請公務車或乘座地鐵或其它交通工具方便時盡量不打車。一般情況下公司不予報銷業務員的業務費用。

（2）事先申報：根據工作需要必須請客用餐、申請公務用車或外出打車的，必須事先填寫《業務費用申報單》向直接主管申報，注明相關情況和事由，并經直接主管和公司分管領導批準后方可生效，否則公司有權不予報銷相關費用。

（3）嚴格審批：經理級以上人員必須嚴格督導本部門和本中心業務費用的規范使用，審核、審批簽字時必須確認帳實相符，如發生事先未申報、費用超額、虛報費用等情況，一律不得簽字審核、審批；如出現隨意審核、審批情況的，公司將根據相關規定予以懲處。

（4）定期報銷：部門費用每月于25日之后統一辦理報銷。用餐票據反面要準確注明用餐事由、用餐時間、地點、公司名稱和用餐人員；打車票據反面要準確注明打車起止地點和事由。

五、懲處辦法

1、懲處條件：

（1）不具備業務費用使用條件、未事先填寫《業務費用申報單》、未經分管副總審批、帳實不符、虛報費用、超額使用等。

（2）隨意審核、審批等。

2、懲處內容：

（1）費用一律自理；情況嚴重者，通報批評。

（2）隨意審核、審批的經理級以上人員，公司一律不予報銷費用，除此之外，第一次口頭警告；第二次通報批評；第三次通報批評，并取消審核、審批權限。

本辦法自公布之日開始試行，人事部具有最終解釋權和督導使用權。如有調整另行頒布。

附件：

業務費用申報單

申請人		部門		申請日期
申請事由
申請費用	根據實際需要，預估元
▲以上內容由申請人本人填寫
部門經理審核		審核日期
中心總監審核		審核日期
分管副總審批		審批日期
總經理審批		審批日期
備 注

【此單用于業務費用使用前的申報，審批通過后，由申請人留存。報銷時與發票一并附在支出憑單后同時生效。】

業務費用申報單

申請人		部門		申請日期
申請事由
申請費用	根據實際需要，預估元
▲以上內容由申請人本人填寫
部門經理審核		審核日期
中心總監審核		審核日期
分管副總審批		審批日期
總經理審批		審批日期
備 注